一、 部门基本情况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家和本市关于农业发展的方针、政策和法律、法规、规章；负责本区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化(以下简称农业各产业)的发展和行业监督管理;拟订本区农业各产业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的发展规划，并组织实施。

（2）负责本区动植物疫病防控的监督管理工作。承担北京市通州区防治重大动物疫病指挥部(北京市通州区重大动物疫病应急指挥部)的具体工作。

（3）负责本区农产品(粮经、蔬菜、畜禽、水产产品)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理；负责农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。　

（4）负责本区动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等方面的法制宣传教育和行政执法。　　

（5）承担本区农业各产业、农产品、水产品质量安全等方面的标准化管理工作。　　

（6）组织本区农村可再生能源的开发利用与生态农业、循环农业建设工作；指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作，负责水生野生动植物保护工作，指导渔业资源增殖工作。

（7）参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）承担本区农业行业职业技能开发和鉴定工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、根据中共北京市委北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市365bet官方开户。内设9个科室，分别为办公室、政工科、农产品安全管理科、防疫管理科、水产养殖管理科、畜牧养殖管理科、种植业管理科、科技科、法制科。下属5个预算单位，分别为通州区动物卫生监督所、通州区动物疫病预防控制中心、通州区水产技术推广站、通州区渔政监督管理站、通州区动物卫生监督局派出机构。主要职责北京市365bet官方开户为区政府所属负责动物防疫、检疫、兽医医政和药政、动物和饲料产品安全、畜牧、水产等行政主管部门。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9714万元，其中：本年收入9714万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余269.76万元。在本年收入中，财政拨款收入9383.85万元，占收入合计的96.6%；上级补助收入55万元，占收入合计的0.57%；事业收入259.53万元，占收入合计的2.67%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的 0%；其他收入15.62万元，占收入合计的0.16%。

2016年度本年支出合计9688.96万元，其中：基本支出5935.56万元，占支出合计的61.26%；项目支出3753.4万元，占支出合计的38.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0 %；经营支出0万元，占支出合计的0 %；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2016年结余分配101.04万元，年末结转和结余193.77万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9460.87万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1314.99万元，占本年财政拨款支出13.9%；医疗卫生与计划生育支出9万元，占本年财政拨款支出0.1%；农林水支出7832.42万元，占本年财政拨款支出82.79%；住房保障支出304.46万元，占本年财政拨款支出3.21%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算1314.99万元，比2016年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1314.99万元，增长100%。其中：

“财政对社会基金的补助”（款） 2016年度决算316.97万元，比2016年年初预算增加316.97万元，增长100%。主要原因：2016年财政预算未批复。

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算数998.02万元，比2016年年初预算增加998.02万元，增长100%。主要原因：2016年财政预算未批复。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算9万元，比2016年年初预算增加9万元，增长100%。其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算9万元，比2016年年初预算增加9万元，增长100%。主要原因：2016年财政预算未批复。

3、“农林水支出”(类)2016年度决算7832.42万元，比2016年年初预算增加1343.69万元，增长20.71%。其中：

“农业”（款）2016年度决算7832.42万元，比2016年年初预算增加1343.69万元，增长20.71%。主要原因：追加预算额度。

4、“住房保障支出”(类)2016年度决算304.46万元，比2016年年初预算增加304.16万元，增长100%。其中：

“住房改革支出（款）2016年度决算304.46万元，比2016年年初预算增加304.46 万元，增长100%。主要原因：2016年预算未批复。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5905.46万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

单位名称:北京市365bet官方开户				单位：万元
项  目	预算数	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	52.68	28.38	二、机关运行经费
（一）支出合计	52.68	28.38	（一）行政单位	578.597
1．因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2．公务用车购置及运行维护费	28.38	28.38
（1）公务用车购置费	0	0	三、国有资产占用情况
（2）公务用车运行维护费	28.38	28.38	（一）车辆数合计（辆）	37
3．公务接待费	24.3	0	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	24.3	0	2．一般公务用车	31
其中：外事接待费	0	0	3．一般执法执勤用车	6
（2）国（境）外接待费	0	0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	0	0	5．其他用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	0	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	0	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
3．公务用车购置数（辆）	0	0
4．公务用车保有量（辆）	23	23
5．国内公务接待批次（个）	0	0
其中：外事接待批次（个）	0	0
6．国内公务接待人次（人）	0	0
其中：外事接待人次（人）	0	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	0	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	0	0

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市365bet官方开户因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、3个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数28.38万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算28.38元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2016年财政预算未批复；

2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数24.3万元减少24.3万元。主要原因：未发生招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.38万元，比2016年年初预算数28.38万元增加0万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2016年财政预算未批复，公务用车运行维护费2016年决算数28.38万元，比2016年年初预算数28.38万元增加0万元。 2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.03万元，公务用车维修6.07万元，公务用车保险4.2万元，公务用车其他支出1.08万元。2016年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.58万元。

四、行政经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计578.6万元, 比上年增加79.27万元。主要原因:由于物价上涨，人工成本增高，导致机关运行经费提高。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、固定资产占用情况

固定资产总额2567.22万元，其中：汽车37辆，价值444.3万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

六、政府采购支出情况

　2016年本部门政府采购支出总额204.14万元，其中：政府采购货物支出128.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出75.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额204.14万元，占政府采购支出总额的100%。

附件：北京市365bet官方开户2016年度部门决算公开报表(共7张表格)

北京市365bet官方开户2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

北京市365bet官方开户2016年度财政拨款收支决算总表

北京市365bet官方开户2016年度收支决算总表

北京市365bet官方开户2016年度收入决算表

北京市365bet官方开户2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

北京市365bet官方开户2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

北京市365bet官方开户2016年度支出决算表